2019年10月1日から2020年9月30日までの決算と 2020年10月1日から2021年9月30日までの予算(単位:円)
科 目 | 2019年度決算額(A) | 2020年度予算額(B) | 増減額(B-A) | |
Ⅰ 経常収益 | ||||
1 受取会費 | 1,286,000 | 1,440,000 | 154,000 | |
2 受取寄付金 | 1,217,670 | 2,000,000 | 782,330 | |
3 事業収益 | 17,419,226 | 18,390,000 | 970,774 | |
情報推進事業収益 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
相談事業収益 | 40,000 | 50,000 | 10,000 | |
セミナー事業収益 | 107,300 | 200,000 | 92,700 | |
生前契約・履行事業収益 | 13,661,656 | 14,000,000 | 338,344 | |
講演会開催事業収益 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
会員交流会事業収益 | 79,000 | 100,000 | 21,000 | |
講師派遣事業収益 | 46,200 | 150,000 | 103,800 | |
ノート出版・普及事業収益 | 29,800 | 250,000 | 220,200 | |
居宅介護支援事業収益 | 3,021,190 | 3,100,000 | 78,810 | |
第三者評価事業収益 | 74,080 | 80,000 | 5,920 | |
4 その他収益 | 299,545 | 1,301,000 | 1,001,455 | |
経常収益 合計 | 20,222,441 | 23,131,000 | 2,908,559 | |
Ⅱ 経常費用 | 0 | |||
1 事業費 | 15,637,818 | 17,333,000 | 1,695,182 | |
(1)人件費 | 14,299,264 | 15,050,000 | 750,736 | |
(2)その他経費 | 1,338,554 | 2,283,000 | 944,446 | |
2 管理費 | 5,279,031 | 5,645,000 | 365,969 | |
(1)人件費 | 1,191,860 | 1,385,000 | 193,140 | |
(2)その他経費 | 4,087,171 | 4,260,000 | 172,829 | |
経常費用 合計 | 20,916,849 | 22,978,000 | 2,061,151 | |
当期正味財産増減額 | △ 694,408 | 153,000 | 847,408 | |
前期繰越正味財産額 | 28,444,609 | 27,750,201 | △ 694,408 | |
次期繰越正味財産額 | 27,750,201 | 27,903,201 | 153,000 |
2020年度(2020年10月1日から2021年9月30日まで)の主たる事業計画
- 創立20周年記念事業の開催
- 理事会、事務局体制の充実
- 経営見直しによる収支赤字の圧縮
- 今までの事業の継続・発展を図る